Bedragen x € 1.000 | Rekening | Aangepaste Begroting | Meerjarenraming Begroting | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2027 | 2028 | ||
Lasten | -149.348 | -161.513 | -156.380 | -155.199 | -157.844 | -160.149 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | -8.016 | -7.000 | -2.522 | -5.609 | -8.779 | -11.954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -6.678 | -8.137 | -7.918 | -7.801 | -7.998 | -7.869 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -10.530 | -10.649 | -11.393 | -11.302 | -11.899 | -11.881 |
3 | Economie | -1.229 | -1.614 | -1.650 | -1.617 | -1.617 | -1.227 |
4 | Onderwijs | -6.230 | -6.136 | -6.393 | -7.513 | -7.526 | -7.733 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -11.137 | -10.816 | -12.771 | -12.027 | -11.334 | -11.294 |
6 | Sociaal domein | -66.151 | -72.125 | -69.685 | -68.929 | -68.868 | -68.788 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -14.519 | -15.981 | -17.650 | -16.434 | -16.330 | -15.976 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -7.756 | -9.525 | -6.805 | -5.137 | -5.034 | -5.027 |
a | Algemene dekkingsmiddelen | -771 | -1.606 | -274 | 364 | 617 | 592 |
b | Overhead | -16.332 | -17.856 | -18.776 | -18.652 | -18.534 | -18.450 |
c | Onvoorzien | -68 | -542 | -542 | -542 | -542 | |
Baten | 152.156 | 160.834 | 158.592 | 150.647 | 153.141 | 155.753 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 4.170 | 3.330 | 3.347 | 3.822 | 4.244 | 4.366 |
1 | Veiligheid | 59 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.942 | 1.406 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 |
3 | Economie | 363 | 429 | 434 | 434 | 434 | 434 |
4 | Onderwijs | 2.147 | 2.323 | 2.221 | 2.222 | 2.224 | 2.226 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 767 | 516 | 299 | 258 | 12 | 12 |
6 | Sociaal domein | 20.376 | 20.904 | 17.711 | 17.625 | 17.423 | 17.373 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 11.712 | 13.255 | 13.939 | 13.319 | 13.149 | 12.773 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 3.996 | 4.724 | 4.975 | 875 | 875 | 875 |
a | Algemene dekkingsmiddelen | 106.510 | 113.773 | 114.292 | 110.864 | 113.552 | 116.466 |
b | Overhead | 114 | 147 | 192 | 45 | 45 | 45 |
Saldo voor resultaatbestemming | 2.808 | -679 | 2.212 | -4.552 | -4.704 | -4.396 | |
Storting in reserve | -5.361 | -4.955 | -5.204 | -2.029 | -2.025 | -2.025 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | -1.900 | -3.843 | -1.821 | -1.722 | -1.718 | -1.718 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -557 | -115 | ||||
3 | Economie | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
4 | Onderwijs | -805 | -160 | ||||
5 | Sport, cultuur en recreatie | -261 | -106 | -47 | -47 | -47 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | -187 | |||||
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.472 | -552 | -3.203 | -79 | -79 | -79 |
Onttrekking aan reserve | 10.329 | 7.576 | 3.303 | 2.117 | 1.615 | 1.615 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 2.285 | 1.530 | 100 | |||
1 | Veiligheid | 331 | 1.304 | 602 | 602 | 602 | 602 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.394 | 1.456 | 1.014 | 841 | 840 | 839 |
3 | Economie | ||||||
4 | Onderwijs | 10 | |||||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 234 | 1.414 | 500 | |||
6 | Sociaal domein | 2.629 | 2.372 | ||||
7 | Volksgezondheid en milieu | 264 | 104 | ||||
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 3.426 | 566 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Saldo mutatie reserves | 4.968 | 2.620 | -1.901 | 88 | -410 | -410 | |
Totaal | 7.775 | 1.941 | 311 | -4.464 | -5.113 | -4.806 | |
