Taakveld | Incidentele baten en lasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | - is nadeel, + is voordeel | ||||
Saldo voor bestemming: | 2.462,3 | -4.551,8 | -4.703,3 | -4.395,5 | |
Reservemutaties: | -2.251,0 | 87,9 | -409,7 | -409,9 | |
Saldo na bestemming: | 211,2 | -4.463,9 | -5.113,0 | -4.805,4 | |
Incidentele lasten: | |||||
0.4 Overhead | AI-pilot | -147,0 | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Herstel groenstructuur na storm Poly | -980,0 | -500,0 | ||
8.1 Ruimte en leefomgeving | Toezicht landelijke energietrajecten | -148,8 | |||
8.3 Wonen enBouwen | Afschrijving boekwaarde | -976,0 | |||
Totaal incidentele lasten: | -2.251,8 | -500,0 | - | - | |
Incidentele baten: | |||||
0.4 Overhead | AI-pilot | 147,0 | |||
0.7 Algemene Uitkering | Incidentele uitname €675 mln gemeentefonds | -1.500,0 | |||
8.2 Grondexploitatie | Baten grondexploitaties | ||||
8.3 Wonen en Bouwen | Baten grondverkoop | 4.100,0 | |||
Totaal incidentele baten: | 2.600,0 | - | - | - | |
Totaal incidentele baten en lasten | 348,2 | -500,0 | - | - | |
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | -137,0 | -3.963,9 | -5.113,0 | -4.805,4 | |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | |||||
0.63 Parkeerbelasting | Storting egalisatiereserve parkeren | -1.821,4 | -1.722,4 | -1.718,4 | -1.718,4 |
8.3 Wonen en Bouwen | Storting bestemmingsreserve Spoorzone | -3.124,0 | |||
Totaal incidentele stortingen | -4.945,4 | -1.722,4 | -1.718,4 | -1.718,4 | |
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | Onttrekking egalisatiereserve parkeren | 601,6 | 601,6 | 601,6 | 601,6 |
2.2 Parkeren | Onttrekking egalisatiereserve parkeren | 1.013,6 | 841,2 | 839,6 | 839,4 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Onttrekking bestemmingsreserve herstel groenstructuur na storm Poly | 980,0 | 500,0 | ||
Totaal incidentele onttrekkingen | 2.595,2 | 1.942,8 | 1.441,2 | 1.441,0 | |
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | -2.350,2 | 220,4 | -277,2 | -277,4 | |
Structureel saldo | 2.213,2 | -4.184,3 | -4.835,8 | -4.528,0 | |
