Incidentele lasten
- Overheid (0.4). Uitvoeringskosten voor de AI-pilot. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het voorstel van de Gemeente Beverwijk geselecteerd voor een pilot gericht op het versterken van de uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte.
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7). Herstel groenstructuur na storm Poly. Op 11 juli 2024 heeft de raad besloten om de groenstructuur van Beverwijk na storm Poly te herstellen door 706 bomen terug te planten (D-124796). Conform het raadsbesluit wordt in 2025 een budget van € 980.000 en in 2026 een bedrag van € 500.000 begroot binnen programma 5.
- Ruimte en Leefomgeving (8.1). Lasten toezicht landelijke energietrajecten zijn begroot tot en met 2025 en eindigen daarna. In Beverwijk zijn vanuit het Rijk, provincie Noord-Holland en TenneT drie energieprojecten gestart waarvan het noodzakelijk is dat Beverwijk hieraan meewerkt. Voor dit soort complexe projecten is geen kennis en expertise aanwezig binnen de reguliere organisatie en is het noodzakelijk externe deskundigen in te zetten.
- Wonen en Bouwen (8.3). We verwachten in 2025 een perceel in ons eigendom te verkopen. De lasten bestaan uit de afschrijving van de boekwaarde.
Incidentele baten
- Overhead (0.4). De subsidie vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Gemeente Beverwijk voor de AI-Pilot gericht op het versterken van de uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte.
- Algemene uitkering (0.7). Vervroegen nieuwe financieringssystematiek (op basis van BBP in plaats van “trap op trap af systematiek”) zorgt voor eenmalige daling uitname gemeentefonds;
- Wonen en Bouwen (8.3). We verwachten een bruto opbrengst van de verkoop van een perceel in ons eigendom.
Incidentele stortingen in de reserves (0.10)
- Wonen en Bouwen (8.3). De netto opbrengst van de verkoop van een perceel storten we in de bestemmingsreserve Spoorzone.
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)
- Onttrekking bestemmingsreserve herstel groenstructuur na storm Poly ter dekking van de lasten in programma 5.