Wat mag het kosten?
Rekening 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -14.519 | -15.981 | -17.650 | -16.434 | -16.330 | -15.976 |
Baten | 11.712 | 13.255 | 13.939 | 13.319 | 13.149 | 12.773 |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.806 | -2.726 | -3.711 | -3.115 | -3.180 | -3.204 |
Onttrekking aan reserve | 264 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 77 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | -2.729 | -2.622 | -3.711 | -3.115 | -3.180 | -3.204 |
Mutaties programma per journaalgroep
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bestaand beleid | 136 | 132 | 84 | 83 |
Autonome ontwikkelingen | -85 | 154 | 153 | 119 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -206 | -200 | -193 | -192 |
Kapitaallasten | 282 | 276 | 227 | 237 |
Overige kleine mutaties < 100.000 | -87 | -88 | -88 | -88 |
Technische wijzigingen | -267 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -228 | 273 | 182 | 159 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
Bestaand beleid | |
Programma Duurzaamheid | 136 |
|---|---|
Als gevolg van de toekenning van CDOKE gelden kan het budget, dat bij de programmabegroting 2022 voor programma duurzaamheid beschikbaar is gesteld, voor structureel worden verlaagd. Dit leidt tot een voordeel.
Overige budgetten binnen Programma Duurzaamheid hangen samen met specifieke uitkeringen en provinciale subsidies. Dit zijn gelabelde gelden met een specifiek doel en een bepaalde bestedingstermijn. Op basis van de meest recente inzichten zijn zowel de baten als de lasten bijgesteld. Dit zijn neutrale mutaties en hebben geen effect op het begrotingssaldo.
Autonome ontwikkelingen | |
Aanpassing bijdrage dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC | -34 |
|---|---|
De kosten uit de DVO met HVC zijn voor 2025 geïndexeerd met 3,1% en de inzet over de verschillende onderdelen is opnieuw verdeeld.
Aanpassing loonkosten | -125 |
|---|
In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.
Deelnemersbijdrage 2025 -2028 Omgevingsdienst IJmond | -50 |
|---|
De jaarlijkse bijdrage wordt aangepast conform de begroting 2025 van de Omgevingsdienst IJmond.
Extra bijdrage 2025 Omgevingsdienst IJmond | -240 |
|---|
De Omgevingsdienst IJmond vraagt voor 2025 een bijdrage voor eenmalige programmakosten.
Verhogen bijdrage Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland | 99 |
|---|
De bijdrage aan Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK) is aangepast op basis van de ingediende begroting 2025 van de GR VRK. De kosten van de GR VRK zijn in de programmabegroting terug te vinden in 3 programma's: Veiligheid (1), Sociaal domein (6) en Volksgezondheid en milieu (7). In totaal is er sprake van een structureel nadeel van bijna € 285.000. De mutatie in programma Veiligheid (1) is een nadeel van € 349.000. De mutatie in programma Sociaal domein (6) is een nadeel van € 35.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is een voordeel van € 99.000. Dit voordeel ontstaat omdat het budget voor de onderdelen GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) en VBK (Veiligheidsbureau Kennemerland) wordt verplaatst van programma Volksgezondheid en milieu (7) naar programma Veiligheid (1). Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn deze onderdelen per abuis in het verkeerde programma begroot.
Verhogen leges en overige retributies 2025 | 266 |
|---|
Bij de kadernota 2025 hebben we alle lasten geïndexeerd. De baten voor de leges en overige retributies verhogen we nu met 2,4%. De totale meeropbrengst Leges en ander retributies is structureel ruim
€ 300.000 en is verdeeld over schillende programma's.
Technische wijzigingen | |
Aanpassing storting in de voorziening riolering | -267 |
|---|---|
De lasten en baten van de gemeentelijke riolering wijzigen. De baten die we ontvangen van onze inwoners houden we beschikbaar voor onderhoud en vervanging van de riolering. Het verschil van lasten en baten van € 267.000 storten we in de voorziening toekomstige investeringen riolering.