Wat mag het kosten
Rekening 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -1.229 | -1.614 | -1.650 | -1.617 | -1.617 | -1.227 |
Baten | 363 | 429 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Saldo voor resultaatbestemming | -866 | -1.185 | -1.215 | -1.182 | -1.182 | -792 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
Totaal mutaties reserves | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.046 | -1.365 | -1.395 | -1.362 | -1.362 | -972 |
Mutaties programma per journaalgroep
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Autonome ontwikkelingen | -28 | -28 | -28 | -28 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -8 | -7 | -7 | -7 |
Overige kleine mutaties < 100.000 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Totaal | -38 | -37 | -37 | -36 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
Autonome ontwikkelingen | |
Aanpassing bijdrage dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC | -3 |
|---|---|
De kosten uit de DVO met HVC zijn voor 2025 geïndexeerd met 3,1% en de inzet over de verschillende onderdelen is opnieuw verdeeld.
Aanpassing loonkosten | -28 |
|---|
In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.
Verhogen leges en overige retributies 2025 | 2 |
|---|
Bij de kadernota 2025 hebben we alle lasten geïndexeerd. De baten voor de leges en overige retributies verhogen we nu met 2,4%. De totale meeropbrengst Leges en ander retributies is structureel ruim
€ 300.000 en is verdeeld over schillende programma's.