Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Streefwaarde | |
1 | Formatie | 6,7 | 7,1 | 8,7 | 8,6 | 8,6 |
2 | Bezetting | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 6,8 | 8,6 |
3 | Apparaatskosten | 769,5 | 862,5 | 866,9 | 899,8 | |
4 | Externe inhuur | 19,3% | 22,0% | 2,11% | 1,50% | |
5 | Inhuur | 125 | 160 | n.n.b. | 11,5 | |
6 | Overhead | 10,5% | 11% | 12,3% | 11,6% |
Legenda
- Aantal fte (formatie) per 1.000 inwoners;
- Aantal fte (bezetting) per 1.000 inwoners;
- Bedrag in euro's per inwoner;
- Percentage op de loonsom;
- Euro per inwoner (geen verplichte indicator);
- Percentage op totale lasten.
De begrote inhuurkosten zijn lager dan de daadwerkelijke realisatie. Dit heeft verschillende oorzaken. Het
niet kunnen vinden van geschikt vast personeel is er één van. We sturen daarom op loonsom, waarbij we
het salarisbudget en het inhuurbudget als één budget beschouwen. Hierover wordt u verder
geïnformeerd in de memo over loonsomsturing.