Wat mag het kosten
Rekening 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -7.756 | -9.525 | -6.805 | -5.137 | -5.034 | -5.027 |
Baten | 3.996 | 4.724 | 4.975 | 875 | 875 | 875 |
Saldo voor resultaatbestemming | -3.760 | -4.801 | -1.830 | -4.262 | -4.160 | -4.152 |
Onttrekking aan reserve | 3.426 | 566 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Toevoeging aan reserve | -1.472 | -552 | -3.203 | -79 | -79 | -79 |
Totaal mutaties reserves | 1.954 | 15 | -3.029 | 95 | 95 | 95 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.806 | -4.786 | -4.859 | -4.168 | -4.065 | -4.058 |
Mutaties programma per journaalgroep
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bestaand beleid | -133 | -133 | -133 | -133 |
Autonome ontwikkelingen | -163 | -163 | -163 | -163 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -35 | -23 | -20 | -20 |
Kapitaallasten | 29 | 49 | 19 | 26 |
Overige kleine mutaties < 100.000 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Technische wijzigingen | -37 | -37 | -37 | -37 |
Totaal | -326 | -294 | -321 | -314 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
Bestaand beleid | |
Aanpassen budget voor uitbestede bouwtaken aan ODIJ | -133 |
|---|---|
Vanaf 2022 voert Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) een aantal bouwgerelateerde taken uit. Deze bestaan uit het verlenen van beleidsarme omgevingsvergunningen, het uitvoeren van het bouwtoezicht en applicatiebeheer van het vergunningensysteem. Het beschikbare budget voor deze taken in de begroting is niet toereikend. Een oorzaak hiervan is dat het budget niet is aangepast aan de jaarlijkse stijging van de tarieven van ODIJ (indexatie). Een andere oorzaak is dat bij de start van de uitplaatsing van de activiteiten in 2022 de lasten niet voor het juiste bedrag zijn opgenomen in de begroting. Met de voorgestelde aanpassing van het budget sluit de begroting aan bij het uurtarief dat ODIJ begroot voor 2025.
Autonome ontwikkelingen | |
Aanpassing loonkosten | -163 |
|---|---|
In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.
Technische wijzigingen | |
Opschoning grondexploitaties | -37 |
|---|---|
Voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2025-2028 is geconstateerd dat de begrote cijfers voor de grondexploitaties niet aansloten bij het laatste MJP uit 2023. In de begroting voor 2025 en verder hebben we daarom de budgetten naar 0 gebracht. Zodra het MJP voor 2024 is vastgesteld, zullen de budgetten overeenkomstig de actualisatie worden aangepast. Hierdoor ontstaat voor nu een voordeel van € 55.000 in de exploitatie.