Wat mag het kosten

In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.

De voorlopige OVA-index (Overheidsbijdrage voor de Arbeidskostenontwikkeling) is voor 2025 vastgesteld op 4,18%. De OVA is bedoeld om een marktconforme arbeidsvoorwaardenontwikkeling mogelijk te maken in de zorg. De OVA wordt berekend met objectieve cijfers van het CPB en vastgesteld door de NZa.

De AMvB 'reële prijs Wmo 2015' regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Op basis hiervan dienen de gemeenten de zorgaanbieders een reëel tarief te betalen voor de zorg die zij leveren. In 2024 hebben de IJmondgemeenten hierover gesprekken gevoerd met de gecontracteerde zorgaanbieders hulp bij het huishouden. De zorgaanbieders zijn namelijk geconfronteerd met verschillende (markt)ontwikkelingen die geleid hebben tot flinke loonstijgingen. De IJmondgemeenten hebben vanwege de gesprekken onderzocht hoe de huidige tarieven hulp bij het huishouden zich verhouden tot de tarieven in de regio. De IJmond gemeenten zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige tarieven achterblijven op de tarieven in de regio. Om de zorgaanbieders hulp bij het huishouden een passend tarief te kunnen blijven bieden is vanaf juli 2024 een additionele indexering voorgesteld van 8,7%. Dit betekent voor 2025 een structurele verhoging van € 331.000. Dit bedrag is exclusief de reguliere indexering per 1 januari 2025. Het contract loopt tot en met 31 december 2025. In 2025 vindt een nieuwe aanbesteding plaats.

In de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond wordt voor de jeugdhulp samengewerkt in de projectorganisatie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland IJmond. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt jaarlijks een projectbegroting opgesteld waarin de personele kosten van de regionale projectleiding- en ondersteuning is opgenomen. De gemeenten van Zuid-Kennemerland en IJmond nemen de geraamde projectlasten in hun eigen begroting op, omdat elke gemeente een deel van de projectorganisatie financiert en dus deze lasten in rekening gebracht krijgen. De regiobegroting van het samenwerkingsverband gaat voor 2024 uit van geraamd bedrag van € 1.650.564. Op basis van de inwonersaantallen worden deze lasten verdeeld wat voor Beverwijk een te betalen bedrag van € 182.839 inhoudt. Voorgesteld wordt om de begroting 2025 met dit bedrag te verhogen.

De bijdrage aan Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK) is aangepast op basis van de ingediende begroting 2025 van de GR VRK. De kosten van de GR VRK zijn in de programmabegroting terug te vinden in 3 programma's: Veiligheid (1), Sociaal domein (6) en Volksgezondheid en milieu (7). In totaal is er sprake van een structureel nadeel van bijna € 285.000. De mutatie in programma Veiligheid (1) is een nadeel van € 349.000. De mutatie in programma Sociaal domein (6) is een nadeel van € 35.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is een voordeel van € 99.000. Dit voordeel ontstaat omdat het budget voor de onderdelen GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) en VBK (Veiligheidsbureau Kennemerland) wordt verplaatst van programma Volksgezondheid en milieu (7) naar programma Veiligheid (1). Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn deze onderdelen per abuis in het verkeerde programma begroot.

Bij de kadernota 2025 hebben we alle lasten geïndexeerd. De baten voor de leges en overige retributies verhogen we nu met 2,4%. De totale meeropbrengst Leges en ander retributies is structureel ruim
€ 300.000 en is verdeeld over schillende programma's.