Wat mag het kosten
Rekening 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -11.137 | -10.816 | -12.771 | -12.027 | -11.334 | -11.294 |
Baten | 767 | 516 | 299 | 258 | 12 | 12 |
Saldo voor resultaatbestemming | -10.370 | -10.300 | -12.472 | -11.769 | -11.322 | -11.282 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 234 | 1.414 | 500 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve | -261 | -106 | 0 | -47 | -47 | -47 |
Totaal mutaties reserves | -261 | 128 | 1.414 | 453 | -47 | -47 |
Saldo na resultaatbestemming | -10.631 | -10.172 | -11.058 | -11.316 | -11.369 | -11.329 |
Mutaties programma per journaalgroep
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen | -12 | -12 | -12 | -12 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -190 | -186 | -185 | -186 |
Kapitaallasten | 317 | -33 | -71 | -47 |
Overige kleine mutaties < 100.000 | -100 | -58 | -61 | -68 |
Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 15 | -288 | -329 | -312 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
Bestaand beleid | |
Herstel groenstructuur na storm Poly | 0 |
|---|---|
Op 11 juli 2024 heeft de raad besloten om de groenstructuur van Beverwijk na storm Poly te herstellen door 706 bomen terug te planten (D-124796). Dit wordt nu financieel verwerkt.
Er is besloten om hiervoor een bestemmingsreserve "herplant bomen n.a.v. storm Poly" te vormen en hieraan € 1,53 mln. toe te voegen vanuit de algemene reserve.
Conform het raadsbesluit wordt in 2025 een budget van € 980.000 en in 2026 een bedrag van € 500.000 begroot binnen programma 5. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de gevormde bestemmingsreserve.
Autonome ontwikkelingen | |
Aanpassing loonkosten | -12 |
|---|---|
In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.
Technische wijzigingen | |
Verwerking amendementen | 0 |
|---|---|
De raad heeft bij het vaststellen van de programmabegroting 2025-2028 op 6 november 2024 twee amendementen aangenomen die effect hebben op de budgetten. Amendement 06-05, € 100.000 beschikbaar gesteld voor zero based budgetting. En Amendement 06-06, € 250.000 voor de viering van 750 jaar marktrechten.