Wat mag het kosten
Rekening 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -6.230 | -6.136 | -6.393 | -7.513 | -7.526 | -7.733 |
Baten | 2.147 | 2.323 | 2.221 | 2.222 | 2.224 | 2.226 |
Saldo voor resultaatbestemming | -4.083 | -3.813 | -4.172 | -5.290 | -5.302 | -5.507 |
Toevoeging aan reserve | -805 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -805 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | -4.888 | -3.964 | -4.172 | -5.290 | -5.302 | -5.507 |
Mutaties programma per journaalgroep
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Autonome ontwikkelingen | 41 | 41 | 41 | 41 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -89 | -89 | -89 | -89 |
Kapitaallasten | 719 | 651 | 574 | 348 |
Overige kleine mutaties < 100.000 | -8 | -7 | -6 | -6 |
Totaal | 662 | 595 | 520 | 294 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
Autonome ontwikkelingen | |
Aanpassing loonkosten | 41 |
|---|---|
In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.