Wat mag het kosten
Rekening 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -10.530 | -10.649 | -11.393 | -11.302 | -11.899 | -11.881 |
Baten | 1.942 | 1.406 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 |
Saldo voor resultaatbestemming | -8.588 | -9.243 | -10.238 | -10.146 | -10.743 | -10.726 |
Onttrekking aan reserve | 1.394 | 1.456 | 1.014 | 841 | 840 | 839 |
Toevoeging aan reserve | -557 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 838 | 1.341 | 1.014 | 841 | 840 | 839 |
Saldo na resultaatbestemming | -7.750 | -7.902 | -9.224 | -9.305 | -9.904 | -9.886 |
Mutaties programma per journaalgroep
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Autonome ontwikkelingen | -266 | -266 | -266 | -266 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -138 | -136 | -140 | -136 |
Kapitaallasten | 621 | 501 | 318 | 175 |
Overige kleine mutaties < 100.000 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Technische wijzigingen | -200 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 56 | 138 | -49 | -188 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
Autonome ontwikkelingen | |
Aanpassing bijdrage dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC | 157 |
|---|---|
De kosten uit de DVO met HVC zijn voor 2025 geïndexeerd met 3,1% en de inzet over de verschillende onderdelen is opnieuw verdeeld.
Aanpassing loonkosten | -281 |
|---|
In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.
Derving parkeerinkomsten i.v.m. afsluiting straten bij De Beverwijkse Bazaar | -159 |
|---|
Deze post was opgenomen omdat er nog een rechtszaak liep. Inmiddels is de uitspraak geweest en hebben wij de zaak verloren.
Verhogen leges en overige retributies 2025 | 17 |
|---|
Bij de kadernota 2025 hebben we alle lasten geïndexeerd. De baten voor de leges en overige retributies verhogen we nu met 2,4%. De totale meeropbrengst Leges en ander retributies is structureel ruim
€ 300.000 en is verdeeld over schillende programma's.
Technische wijzigingen | |
Beschikbaar budget civieltechnische onderzoeken haven van 2024 naar 2025 | -200 |
|---|---|
Met de civieltechnische onderzoeken is in 2024 een start gemaakt. Het overgrote deel van de werkzaamheden en daarmee ook de kosten lopen echter door tot in de 1e helft van 2025. Ten behoeve daarvan wordt wordt in de najaarnota 2024 voorgesteld om een bedrag van € 200.000 over te hevelen naar de begroting 2025. met deze mutatie wordt het budget opgenomen in 2025.
Doorgeschoven budget van 2024 naar 2025 | 0 |
|---|
In het raadsvoorstel m.b.t. het nieuwe parkeerbeleid is rekening gehouden met incidentele lasten voor de aanleg en bemensing van een tijdelijke bovengrondse fietsenstalling van € 130.000. In tegenstelling tot de verwachting wordt dit naar verwachting uitgevoerd in 2025. Het bedrag wordt in 2025 onttrokken aan de egalisatiereserve parkeren.