Wat mag het kosten
Rekening 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | -6.678 | -8.137 | -7.918 | -7.801 | -7.998 | -7.869 |
Baten | 59 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Saldo voor resultaatbestemming | -6.619 | -8.110 | -7.891 | -7.773 | -7.971 | -7.841 |
Onttrekking aan reserve | 331 | 1.304 | 602 | 602 | 602 | 602 |
Totaal mutaties reserves | 331 | 1.304 | 602 | 602 | 602 | 602 |
Saldo na resultaatbestemming | -6.288 | -6.806 | -7.289 | -7.172 | -7.369 | -7.239 |
Mutaties programma per journaalgroep
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Autonome ontwikkelingen | -314 | -314 | -314 | -314 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -23 | -22 | -22 | -22 |
Kapitaallasten | 9 | 0 | -91 | -83 |
Overige kleine mutaties < 100.000 | -39 | 1 | 1 | 1 |
Technische wijzigingen | 107 | 107 | 107 | 107 |
Totaal | -259 | -228 | -318 | -310 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
Autonome ontwikkelingen | |
Aanpassing loonkosten | 35 |
|---|---|
In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.
Verhogen bijdrage Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland | -349 |
|---|
De bijdrage aan Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK) is aangepast op basis van de ingediende begroting 2025 van de GR VRK. De kosten van de GR VRK zijn in de programmabegroting terug te vinden in 3 programma's: Veiligheid (1), Sociaal domein (6) en Volksgezondheid en milieu (7). In totaal is er sprake van een structureel nadeel van bijna € 285.000. De mutatie in programma Veiligheid (1) is een nadeel van € 349.000. De mutatie in programma Sociaal domein (6) is een nadeel van € 35.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is een voordeel van € 99.000. Dit voordeel ontstaat omdat het budget voor de onderdelen GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) en VBK (Veiligheidsbureau Kennemerland) wordt verplaatst van programma Volksgezondheid en milieu (7) naar programma Veiligheid (1). Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn deze onderdelen per abuis in het verkeerde programma begroot.
Technische wijzigingen | |
Opschonen begroting, aanpassen interne verrekening. | 107 |
|---|---|
In de begroting staat nog een interne verrekening van huurlasten tussen vastgoed (programma 0) en veiligheid (programma 1). De verrekening had betrekking op het gebruik van het bedrijfsgebouw door de veiligheidsregio. De situatie is inmiddels gewijzigd en de interne verrkening is niet meer van toepassing. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting op orde gebracht. Deze wijziging is budgetneutraal en heeft geen invloed op het resultaat.